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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-20 13:26

需要有住宿发票、费用报销单以及主管领导签字。

小红脸 追问

2020-04-20 13:38

那付款可以直接打款给公司员工吗，他先垫付的

小红脸 追问

2020-04-20 13:38

是要放在差旅费吗

张艳老师 解答

2020-04-20 13:39

1、可以直接打款报销的。
2、是的，一般是放在差旅费科目核算。

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相关问题讨论
需要有住宿发票、费用报销单以及主管领导签字。
2020-04-20 13:26:22
实际的差旅要有车票，住宿，餐费等，只有住宿不好
2018-12-28 14:12:57
你好 一个是住宿 一个服务费  
2021-09-18 15:01:38
这个是租赁费，你这个做管理费用租赁费就可以
2019-08-06 16:34:18
你好，如果你有正规发票就可以报销。
2019-08-14 15:09:48
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