送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-20 10:15

你好。你的主表是不是没有填写主营业务收入?

ccc 追问

2020-04-20 10:16

填了的

郭老师 解答

2020-04-20 10:18

那你的第九栏没有数字。

郭老师 解答

2020-04-20 10:18

主表保存一下。

ccc 追问

2020-04-20 10:20

保存了的,还是有调增

郭老师 解答

2020-04-20 10:22

第九栏,你填写试下,能填写不

郭老师 解答

2020-04-20 10:23

你剩余的就是不能抵扣的
只能抵扣15%

ccc 追问

2020-04-20 10:25

第九栏,灰的,填不上,但是13栏不是显示结转以后年度扣除吗?

郭老师 解答

2020-04-20 10:30

是的
你不允许扣除的应该调增,以后年度才可以扣除

ccc 追问

2020-04-20 10:36

好的,谢谢

郭老师 解答

2020-04-20 10:38

不用客气的。

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相关问题讨论
你好。你的主表是不是没有填写主营业务收入?
2020-04-20 10:15:53
您好,对的,超过限额是结转下年扣除,不纳税调增
2019-04-29 12:45:12
不需要额外调减应纳税所得额200万元。企业在计算2023年的应纳税所得额时,只需要从总收入中减去包括这700万元广告费在内的所有可扣除项目即可
2024-05-29 04:22:29
只能抵扣15%的部分,当年,超过以后三年内结转
2019-11-05 11:08:10
同学你好 直接调增表里调增
2021-01-25 11:46:11
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