老师，我这边资产负债表是季报，资产负债表是根据当月的总账科目余额填写还是根据三个月总账科目余额表总和填写

飞儿 追问

2020-04-19 20:40

好的谢谢老师，老师再请问一下，本年利润我这边结转的借方余额是234082，贷方余额是232088.04，最后的本年利润怎么出现了贷方余额22334.94了呢，我这边是老会计代账的，我有点不明白

郭老师 解答

2020-04-19 20:45

还有期初余额的吧

飞儿 追问

2020-04-19 20:47

这个编制的是一月份的，也是要加上去年年末余额的是吗

郭老师 解答

2020-04-19 20:48

你看去年年末有没有余额

飞儿 追问

2020-04-19 20:49

嗯，我明天去单位看看，老师这个有就加上是吧

郭老师 解答

2020-04-19 20:54

你好，是的，需要加减的，

飞儿 追问

2020-04-19 20:55

好的，谢谢老师，打扰了大周末的

郭老师 解答

2020-04-19 20:57

不用客气的，