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蒙蒙

职称： 中级会计师,税务师,注册会计师

2020-04-19 18:20

你好，在纳税调增表填写。

经查证是匿名用户 追问

2020-04-19 18:23

在11项里面填写吗？填写实际的还是调整金额？

蒙蒙 解答

2020-04-19 18:25

你好，填实际调增金额。

经查证是匿名用户 追问

2020-04-19 18:27

比如实际发生的业务招待费是1000，需要调整600，是填写1000还是600？

蒙蒙 解答

2020-04-19 18:29

你好，在纳税调增列填600。

经查证是匿名用户 追问

2020-04-19 18:48

纳税调增列不能填写金额，只有账载数据列能填写金额

蒙蒙 解答

2020-04-19 19:17

账载金额填1000，计税基础填400，调增600

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相关问题讨论
您好 在纳税调整项目明细表里面填写
2020-04-19 16:32:37
你好，按发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来抵扣。你填写了纳税调整明细表，账载金额，税收金额，它是自动的。
2022-03-28 13:19:01
你的理解是正确的，业务招待费只能按照3扣除，需调整12。这道题出的不严谨，对于职工教育经费只能是实际发生的才能扣除，计提未发生不能扣，答案没有考虑这点。
2020-06-11 15:53:45
你好，在纳税调增表填写。
2020-04-19 18:20:48
根据发生额的60%扣除，但是最高不超过收入的千分之5，两者那个小扣除哪个，超过的就是要调整增加的部分 纳税项目调整明细表
2016-05-21 11:17:48
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