老师 我19年年末一下多计提了好几十万折旧 别人告诉我把剩下的分两回折旧了得了 我就随意的折了好多 现在年报不知道咋填了 我是调增还是改账

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:04

我就知道原值 其他都不知道 不知道以前会计是按什么折的 比较乱看不出来 我现在能改账么还 这几十万是随意折的没有按什么年限

郭老师 解答

2020-04-17 20:08

有折旧表摊销表吗？
或者你的固定资产多不

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:08

没有表的没有那么正规 固定资产加起来一共80多万

郭老师 解答

2020-04-17 20:10

那就不好算了，你看一下最初的原始凭证，固定资产入账的时间。

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:11

可以改19年账么 财务报表已经报了 作废可以么

郭老师 解答

2020-04-17 20:13

你可以修改的，第四季度的也可以去税务局改过来。

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:14

第四季度不用改吧 因为不是预缴嘛 改第一季度期初数就行了吧

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:14

我说的财务报表是汇算清缴的财务报表报上去了

郭老师 解答

2020-04-17 20:16

你在今年这个月调整就可以。

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:17

年财务报表报上去了 我在改账 是不是会引起注意啊

郭老师 解答

2020-04-17 20:19

这个你在汇算清缴调整的话，调整金额不大的话，一般没问题

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:20

好几十万老师！

郭老师 解答

2020-04-17 20:23

调减的还是调增的

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:23

调增的

郭老师 解答

2020-04-17 20:26

调增的没有关系的

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:28

我现在想调账 不想调增了 调账利润都变了可以么这样

郭老师 解答

2020-04-17 20:29

调整到去年第四季度吗？你都已经修改了，不介意再调整。

郭老师 解答

2020-04-17 20:29

你都已经申报了，不建议再修改第四季度的。

郭老师 解答

2020-04-17 20:30

如果你做到这个月汇算清交，需要调整或者是调减

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:30

嗯嗯 我折旧就是12月调的 我打算在12月改一下 但是这样利润会多了好几十万 没办法了

眼睛大的水蜜桃 追问

2020-04-17 20:33

今年也可以么 今天冲回那比钱 今年交？那我年报就只能填到其他里了 资产折旧年报 填到别的类别会有最低年限提示 填其他里更显眼吧

郭老师 解答

2020-04-17 20:36

用以前年度损益调整做到今年
你申报了年财务报表只能选择这个了