- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-17 14:36
借应交税费-预缴增值税
贷银存
附表四本期发生额填写
需要抵扣填写实际抵扣金额
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借应交税费-预缴增值税
贷银存
附表四本期发生额填写
需要抵扣填写实际抵扣金额
2020-04-17 14:36:58

预缴所得税转入应交税费-未交增值税里面
预缴填写增值税申报表附表四
2020-04-17 14:54:21

你好,结转,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--预交增值税,申报表可以留抵
2020-04-17 15:00:01

异地缴纳:
借:应交税费—预缴增值税
贷:银行存款
申报时:
借:应交税费—未缴增值税
贷:应交税费—预缴增值税
申报时,填写附表(四)税额抵减情况表抵减预缴的增值税。
预缴企业所得税,需要向所属税务机关申请抵缴报备,确认以后会在系统产生“已交税额”,实际申报时进行抵缴。
预缴时:
借:应交税金-所得税
贷:银行存款
2019-12-02 17:43:06

你好,预交的税款
借应交税费-预缴税款
贷其他应付款
2020-05-12 10:20:55
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