去年的利润分配-未分配利润的期末余额的借方，结转结转本年利润的时候，金额填写错误，现在在3月份里面补做一笔分录，这样可以吗？

放飞梦想 追问

2020-04-17 13:40

利润分配-未分配利润是不是等于这几年利润表上的利润

邹老师 解答

2020-04-17 13:41

你好，你是指资产负债表的期末未分配利润金额吗？

放飞梦想 追问

2020-04-17 13:43

是的

邹老师 解答

2020-04-17 13:45

你好，资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额的合计金额

放飞梦想 追问

2020-04-17 13:45

因为我是2019年的结转利润结转错了，那2020年3月资产负债表的年初余额是不是，等于截止2019年这几年利润表上的利润

邹老师 解答

2020-04-17 13:47

你好，资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额的合计金额（是针对这个回复有什么疑问吗？）

放飞梦想 追问

2020-04-17 13:52

是的，那我做了一笔以前年度损益，那是不是还要结转一次结转损益

邹老师 解答

2020-04-17 13:55

你好，做了一笔以前年度损益调整分录，需要结转到利润分配——未分配利润的

放飞梦想 追问

2020-04-17 13:57

资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额合计，现在资产负债表的期末未分配利润，不等于每年净利润本年累计金额合计数，怎么调帐？

邹老师 解答

2020-04-17 13:58

你好，如果有以前年度损益调整事项，那就是资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额的合计金额+(—)以前年度损益调整

放飞梦想 追问

2020-04-17 13:59

那怎么写分录

邹老师 解答

2020-04-17 14:11

你好
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整

放飞梦想 追问

2020-04-17 14:15

这样的话科目余额表期末余额的借方是有余额的，这个余额就是刚刚调整以前年度损益的金额

邹老师 解答

2020-04-17 14:16

你好，你是指什么科目是借方余额？

放飞梦想 追问

2020-04-17 14:18

以前年度损益

邹老师 解答

2020-04-17 14:19

你好，以前年度损益调整科目发生计入 借方或者贷方，结转的时候计入贷方或者借方，结转之后 就没有余额啊

放飞梦想 追问

2020-04-17 14:32

分录按照你刚才那样写的，还是不对

邹老师 解答

2020-04-17 14:34

你好，你认为不对的地方 具体是哪里呢？