老师，我想咨询一下其他公司开发票给我们，是不含税的发票，开票1万元，需要另外支付600元，那这个额外支付的600元怎么做账呢？

舒旋 追问

2020-04-17 14:57

是我们支付给对方公司哈

meizi老师 解答

2020-04-17 14:59

你好 税点单独支付的话 你做       借管理费用 贷银行存款

舒旋 追问

2020-04-17 15:57

支付的税费可以直接做管理费用吗？二级科目写什么呢？

meizi老师 解答

2020-04-17 16:05

你好 是的  计入管理费用-其他

舒旋 追问

2020-04-18 11:38

老师，如果是我们收取对方公司的额外税费，这个怎么做账呢？

meizi老师 解答

2020-04-18 11:44

你好    那你就看你缴纳的增值税是多少  与你收取的税费是多少 。差额计入营业外收入或者支出