老师用的快账，我计提工资借管理费用代应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬代银行存款。结转代管理费用工资 借主营业务成本。最后自定义结转到本年利润。但是自定义结转出来我的报表和账上的本年利润不对了，我哪里错了呢？

or so 追问

2020-04-17 11:34

就直接自定义结转损益吗？这样我报表没有成本呢

maize老师 解答

2020-04-17 11:44

你要是这个人工成本话，那就做这个借主营业务成本 贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬贷银行存款 不做管理费用，管理费用 和主营业务成本只能做一个，

or so 追问

2020-04-17 11:45

就是律师事务所的工资费用。

or so 追问

2020-04-17 11:46

不做管理费用不对一样

or so 追问

2020-04-17 11:47

工资结转损益到费用类了，成本没有这样报表有没有问题呢？

maize老师 解答

2020-04-17 11:52

这个律师工资可以做主营业务成本下面，不做管理费用下面，你这个就有成本了，你要是全部做管理费用下面那就没有成本，只能做一个，

or so 追问

2020-04-17 12:00

之前我做的管理费用不用调整嘛？从2020年改过来，这样有没有影响呢

maize老师 解答

2020-04-17 12:05

之前做，就算吧，后续按正确做吧，