老师，看一下科目余额表的本年利润是否正确？本年利润的期末余额贷方是44083.8截止3月份的利润是-34211.05

放飞梦想 追问

2020-04-17 09:19

是借方，你看一下我用笔画出来的那一行，本年利润是否正确

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:27

虽然看不太清楚，你这利润的贷方余额，表示 盈利。
你要看直接是看你的财务报表的期末未分配利润-期初未分配利润，看是否和你利润相等

放飞梦想 追问

2020-04-17 09:36

现在就是本年利润和我的利润表的利润不相等，还有这个月我调整了一笔之前的结转利润的分录，前几年的利润分配是期末余额的借方等于前几年利润表的利润。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:41

你考虑是否有以前年度损益调整，是否有分配利润，如果都没有，检查一下是否损益 类科目 有余额

放飞梦想 追问

2020-04-17 10:00

损益类科目没有余额，是不是我的分录，红冲错了？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:03

你这分录是什么意思。

放飞梦想 追问

2020-04-17 10:13

是红冲之前的分录，之前的分录做错了。然后把在3月份把它更正了

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:16

你这月末你这分录实在 没明白什么意思
年末才需要本年利润转未分配利润，月末根本就不需要

放飞梦想 追问

2020-04-17 10:20

那去年的本年利润结转错了，那怎么处理？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:23

是什么原因结转 错的，是怎么错误 法

放飞梦想 追问

2020-04-17 10:30

之前的是另外一个财务做的，2019年2月接过来重新录数据的时候，利润分配的起初余额是39384.19，但是2018年的期末余额的借方利润分配是29511.44等于利润表的利润是-29511.44之间的差额就是9872.75

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:40

你这个差额也不是你这样调整，你录入期初的时候，你直接是试算 平衡就是了，你这样调整有什么意义 
把你调整分录删除了

放飞梦想 追问

2020-04-17 10:48

删了之后的科目余额表的利润分配，和这几年利润表的利润相差9872.75，那这个数据怎么处理？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:49

利润表和什么相关，利润表和未分配利润？
你如果相关是正常的，你是有利润分配或以前年度差错导致的啊。
你如果没有这上面 两项，就是正常的