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朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-17 00:21

不考虑3-5月份减按1%的话   增值税按3%（350/1.03*0.03=10.19万）  所得税按利润缴纳  利润在100万以下 按5%缴纳（若利润40万 则所得税=40*5%=2万）   城建教育按实际缴纳的增值税的7%（城区）3%2%（10.19*12%=1.22万）  还有印花税 350万*3/万=1050元  一般就是这些了 不考虑人工社保啥的

5班郑 追问

2020-04-17 00:38

2019年的产生的费用，超过100万不是变成一般纳税人了吗？

朱立老师 解答

2020-04-17 06:57

没有a  销售额超500万才会强制升为一般纳税人

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相关问题讨论
你好 你是指企业所得税的小型微利企业吗？ 小规模税种通常是按季度申报的，个别的除外（比如工资薪金个人所得税）
2019-11-25 16:55:23
你好，所得税的征收方式是“按季预缴，年度汇缴”，所以，不管什么纳税人，一般情况下，所得税都是季度申报的！增值税，有不同情况 ，一般的是月报，小规模的是季报
2018-03-25 12:27:34
增值税=不含税开票金额*税率 企业所得税=利润总额*企业所得税税率
2023-08-17 10:41:15
不能，增值税不能在企业所得税能扣除
2020-01-03 10:12:38
你好，一般纳税的增值税=销项税额-进项税额。小规模纳税人月销售额10万以下是免征增值税的。所得税是按月或者按季度预缴，预缴是会计利润乘以所得税税率。年终汇算清缴会比较麻烦一点，要根据会计利润计算应纳税所得额（可以理解为税法口径的利润），乘以适用税率。小微企业可以享受所得税的税收优惠。
2020-07-31 12:57:10
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