老师，您好，我们公司是2019年成立的，但是一月分有发生费用，当时之前的会计都记入管理费用—开办费了，我在填写年度汇算清缴A105080资产折旧，摊销及纳税调整明细表里面有个长期待摊费用—开办费？我都糊涂了，到底填不填？

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-16 15:26

他只是1月份所有的费用都差不多记入管理费用—开办费    1月份就确定第一笔收入了

陈老师 解答

2020-04-16 15:27

那就不要填  纳税调整表里的长期摊费用——开办费  这个表

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-16 15:33

老师，弥补亏损A106000那个表怎么填写？2019年我有一笔费用没有入账。我在2020年1月份入账的的，见下图。

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-16 15:36

陈老师 解答

2020-04-16 15:40

我同学我都被你搞糊涂了，你这图片又是凭证 又问弥补亏损的

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-16 16:08

老师，您好是这样的，我们公司2019年1月份才成立的。2019年年底我有一笔运费和加油费的票没有入账，我在2020年1月份入的帐。我想请问这对于填A106000这个表有没有影响。因为2019年12月底利润分配是—3145693.6（负数），假如算上2020年1月份（就是2019年未入账的费用）就是—3424949.21。我感觉应该填后面一个

学堂用户_ph175714 追问

2020-04-16 16:09

老师A106000表就是企业所得税弥补亏损明细表

陈老师 解答

2020-04-16 16:48

你的发票是哪年开的，如果是2019年的票最好是做到2019年里边了 ，你这有好几十万呢，赶紧做到2019年去