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美丽的白云
于2020-04-16 13:32 发布 604次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-16 13:33
你好 你17年收到发票当时怎么做账的
美丽的白云 追问
2020-04-16 13:39
当时发现逾期,已全额去了产品成本和管理费
meizi老师 解答
2020-04-16 13:45
你好 去年怎么做账的 看下分录
借:库存商品 贷:进项税额
2020-04-16 13:47
是2017年度入成本了,当时发现已经逾期1个多月
2020-04-16 13:55
你好 那你就做 借进项税 贷库存商品 这样来做 把进项税体现出来 冲库存商品金额
2020-04-16 13:57
但是这个是在2017年已经入账了
2020-04-16 14:04
你好 那你现在是为了抵扣 你现在就调整过来 体现进项税的
2020-04-16 14:36
分录怎么做呢?需要做以前年度损益调整吗?
2020-04-16 14:44
你好 是的 借进项税 贷库存商品 这个就是分录 因为不涉及损益科目 直接调整即可
2020-04-16 14:45
有一张是之前入了,借:销售费用,贷:进项税
2020-04-16 14:51
你好 那你就调整过来 借进项税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2020-04-16 14:52
好的,非常感谢老师
2020-04-16 14:57
没事的 希望能帮到你
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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