老师，请问代理记账年初建客户账套的时候没有任何发票，资产负债表不平，资产比负债和所有者权益多了3万多，怎么做才能使资产负债表平衡？

『一抹🌈』 追问

2020-04-16 18:22

老师，怎么填？直接填利润吗？

『一抹🌈』 追问

2020-04-16 18:22

金额

maize老师 解答

2020-04-16 18:37

直接不平金额填写未分配利润下面这个

『一抹🌈』 追问

2020-04-17 12:35

但是库存现金和银行存款并没有金额，也能记在未分配利润上面吗？

maize老师 解答

2020-04-17 12:44

，资产比负债和所有者权益多了3万多， 那哪里来的这个，是不是老板垫付，是的，那输入其他应付款下面，

『一抹🌈』 追问

2020-04-17 12:47

没有任何的发票，也没有存货和固定资产，不知道从哪来的，至少得税他们家是乱报的，现在弄出来的报表就不平了，请问怎么处理？

maize老师 解答

2020-04-17 13:01

....啥都没有吗，，更正之前申报表，正规是这样，啥都没有不能按瞎做的去做账，你啥都没有不能做账

『一抹🌈』 追问

2020-04-17 13:05

他们之前做账就拿着乱做，申报也是，申报财务报表就随便填几个数字上去，现在拿到这些账头疼，不知道怎么处理

maize老师 解答

2020-04-17 13:08

...更正之前申报，这个，没有数据，不能按错误去做账，建账