老师，请问下水电费跟管理费，填写汇算清缴表期间费用哪里比较合适

A0小茹 追问

2020-04-16 14:09

水电费跟物业管理费都可以放在办公费那里吗？销售人员的社保呢

郭老师 解答

2020-04-16 14:14

是的
第一个工资里面的

A0小茹 追问

2020-04-16 14:39

如果把社保放工资里面我主表对不上了

A0小茹 追问

2020-04-16 14:40

当初我是计提社保分录是，借管理费用，贷应付薪酬，后面缴纳借应付薪酬贷银行

郭老师 解答

2020-04-16 14:41

没有问题
薪酬明细表第一列合计就是等于期间费用第一行。

A0小茹 追问

2020-04-16 14:57

好的，我等下看下，税金及附加填写在哪里

郭老师 解答

2020-04-16 14:58

纳税调整明细表扣除项目的其他。

A0小茹 追问

2020-04-16 15:01

我填写在主表上面去了，有个税金及附加

郭老师 解答

2020-04-16 15:05

你好，如果你之前没有计提分录，不能填写。

A0小茹 追问

2020-04-16 15:13

税金及附加吗

郭老师 解答

2020-04-16 15:16

你好是的，你是补计提的，还是去年就已经做了。

A0小茹 追问

2020-04-16 17:43

老师您好，我的企业所得税汇算清缴按照您说的跟我的财务报表有区别么

A0小茹 追问

2020-04-16 17:48

郭老师 解答

2020-04-16 17:48

有
财务报表根据第四季度的填写

A0小茹 追问

2020-04-16 17:48

郭老师 解答

2020-04-16 17:50

主表利润总额以前的安你年财务报表的来。

A0小茹 追问

2020-04-16 18:00

主表跟我的财务报表对不上呢

郭老师 解答

2020-04-16 18:03

会有提示的，你可以保存，看一下。