送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-16 11:59

你好!
反方向冲减

借:公积金单位部分-10000 贷:公积金个人部分-10000

小雨 追问

2020-04-16 12:03

是说 借公积金个人部分10000 贷公积金单位部分10000吗?但是我去年的账已经做了结转 这样冲明细好像还是改不过来了呢?

蒋飞老师 解答

2020-04-16 12:04

最好能反结账,改一下

小雨 追问

2020-04-16 12:08

只有反结账才可以调平明细了吧

蒋飞老师 解答

2020-04-16 12:10

你好!

是的。

小雨 追问

2020-04-16 12:46

期初在借方 期末在贷方 累计在贷方 结转后是不是平的呢?

蒋飞老师 解答

2020-04-16 12:54

你好!

是的。

小雨 追问

2020-04-16 13:40

19年结转明细账错误,期初在借方 ,本期调到贷方,累计数在贷方,20年底结转应该是平了的吧。

蒋飞老师 解答

2020-04-16 13:42

是的。20年底结转应该是平了的

小雨 追问

2020-04-16 14:55

本期调整过后平了 期末数没有了 但是本期调整的增加了总账余额表贷方累计数有关系吗?

蒋飞老师 解答

2020-04-16 14:57

你好!

没有影响的

上传图片  
相关问题讨论
你好! 反方向冲减 借:公积金单位部分-10000 贷:公积金个人部分-10000
2020-04-16 11:59:58
同学你好 直接调整就可以了
2022-03-30 13:28:53
你好,借;以前年度损益调整——管理费用——应当计入正确的明细 贷;以前年度损益调整——管理费用——应当计入错误的明细
2019-04-28 11:25:59
您好 借 长期股权投资-其他权益变动 贷 资本公积-其他资本公积 这里说的贷方。
2020-05-19 14:57:09
你好,同学。 你是应付职工薪酬 有余额?
2020-04-15 12:10:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...