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钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-04-16 11:22

按照不开票收入，申报增值税
收入和开票的一样

红山果果 追问

2020-04-16 11:23

申报增值税直接按无票收入进行申报是吗？

钟存老师 解答

2020-04-16 11:36

是的，增值税直接按照无票收入进行申报。

红山果果 追问

2020-04-16 14:03

这个是去年遗留的问题，我能否当时先计入预收账款，这个季度再做无票收入

钟存老师 解答

2020-04-16 14:39

看你发货单，出库记录是哪年的，整体要一致

红山果果 追问

2020-04-16 14:42

没有发货单，也没有出库记录，就包括这台机器也没有入库记录，但是说后面关于这台机器会开票给我们，目前就是这个机器的钱我们付给了厂家，机器直接拉到客户那里，但是没有任何票据什么的

钟存老师 解答

2020-04-16 15:21

那就可以按照你们的处理吧纳税义务做到今年

红山果果 追问

2020-04-16 15:22

做到今年的话，我是不是要等发票到了，再做账务处理，因为现在发票还没有开过来

红山果果 追问

2020-04-16 15:22

我那笔款先做了借预收账款贷银存

钟存老师 解答

2020-04-16 15:23

可以的，你不是销售吗
你等的是成本的发票？

红山果果 追问

2020-04-16 15:25

我呢先购进，借预付，贷银存，机器已经售出，我借银存，贷预收

红山果果 追问

2020-04-16 15:25

我等的是我公司购进机器的发票

钟存老师 解答

2020-04-16 16:32

哦哦，那就先有成本再有收入，不然库存有问题

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按照不开票收入，申报增值税 收入和开票的一样
2020-04-16 11:22:25
借：库存商品 贷：应付账款，借：应收账款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，结转成本，借：主营业务成本 贷：库存商品
2017-01-09 22:50:38
全额确认收入，外包部分作为成本。
2019-02-21 14:36:06
你好借：库存商品 应缴税费---应交增值税(进) 贷：银行存款 借：销售费用 贷：主营业务收入 应交税费----应交增值税(销) 借：主营业务成本 贷：库存商品
2019-07-01 12:59:44
你好，借；应收账款等科目，贷；主营业务收入
2019-09-12 10:29:01
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