老师,我昨天咨询您的,我是由于成本多结转了,现在要调增,您之前告知我填在纳税调整明细表中调增的其他项中列支,但是我看有一个跨期扣除项目,我能列支再这个里面吗?

诺君
于2020-04-16 11:14 发布 733次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-16 11:16
不建议填写其他的地方,你填写其他地方需要填写明细表了。
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不建议填写其他的地方,你填写其他地方需要填写明细表了。
2020-04-16 11:16:02
是的,通常是自动出来的。按利润总额的12%
2026-02-27 10:46:06
同学你好
这样就可以的
2022-03-18 10:10:35
您好,表A105080表1和4填固定资产科目余额表余额,2列填累计折旧贷方本年累计发生额,5列填按税法的折旧金额,这样调整自动计算了
2023-09-27 10:25:48
《纳税调整明细表》的第20行第3列和第19行第3列是用来记录“税务机关罚款”和“滞纳金”的,因此无法将滞纳金0.22元单独录进第20行第3列或第19行第3列。
正确的处理方法是,将滞纳金0.22元与税务机关罚款合并,作为“其他”栏目的调整金额,具体操作步骤如下:
1.在《纳税调整明细表》中,找到第19行“罚款和滞纳金支出”:
2.在第20行“其他”:
这样操作可以正确地将滞纳金0.22元录进《纳税调整明细表》中,并将其与税务机关罚款合并作为其他栏目的调整金额。
2023-09-20 11:04:13
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