代理记账交接时没有 没有总账和明细账 只有一本凭证 这样可以吗

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 11:06

已经交接回来了 只有每个季度的凭证  这个小规模公司没有业务 每个月只是0报税 但是现在没有期初数据 我应该怎么建账呢

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 11:07

可以在云办税厅查询到每个月的报表 这样能建立账套吗

晓宇老师 解答

2020-04-16 11:13

同学，如果之前一直没有业务也没有期初余额，您就建立新账套从头开始即可。

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 11:14

可以根据2019年第四季度的财务申报表填写期初数据吗

晓宇老师 解答

2020-04-16 11:20

同学，如果您按照这个填写，那么这个数据就需要有之前的凭证支持。

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 11:22

老师 您可以说的详细一点吗

晓宇老师 解答

2020-04-16 11:23

您填写期初数据，那么期初数据就得有凭证，要不然如何得出期初数据呢？

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 11:24

有一张2019年12月的资产负债表 和一张 利润表季报表 根据这两个表上期末余额可以填写期初余额建账吗

晓宇老师 解答

2020-04-16 11:25

您好，同学，是可以的。

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 11:30

只填写这几个科目的额期初余额就行是吧 老师

晓宇老师 解答

2020-04-16 11:43

同学，老师不太明白，您这3600是怎么做的分录？

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 15:18

这3600是2019年支付员工工资的总额 借应付职工薪酬 贷 其他应付款

晓宇老师 解答

2020-04-16 15:20

那您应付职工薪酬应该也是3600啊。

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 15:40

每月发工资的分录是 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬  贷其他应付款

晓宇老师 解答

2020-04-16 15:45

好的，这样话的，你可以按照期初的数据录入。

秀丽的羽毛 追问

2020-04-16 15:53

未分配利润科目应该怎么记呢

晓宇老师 解答

2020-04-16 15:57

同学，未分配利润您就录入负数就可以了。