老师，你好。请问做账的时候借方没有其他应收款，在发放工资的时候有代垫的社保款贷方为其他应收款，资产负债表会显示其他应收款为负数，该怎么调整呢，可不可以每月多做一笔分录，摘要：调整其他应收款，借：其他应收款，袋 ：其他应付款呢

W.哈哈 追问

2020-04-16 10:57

可以放在其他应付款的吗？

小云老师 解答

2020-04-16 10:59

是的，可以放在其他应付款

W.哈哈 追问

2020-04-16 11:00

好的 谢谢

小云老师 解答

2020-04-16 11:02

不客气，满意请五星好评，谢谢

W.哈哈 追问

2020-04-16 11:39

是
发放员工本月工资：借：应付职工薪酬-工资
收回代垫社保款：袋：其他应付款-代垫社保款
发放员工本月工资：袋：银行存款
吗？

小云老师 解答

2020-04-16 12:02

是的，借：应付职工薪酬-工资    贷：其他应付款-代垫社保款   银行存款