老师，你好。请问做账的时候借方没有其他应收款，在发放工资的时候有代垫的社保款贷方为其他应收款，资产负债表会显示其他应收款为负数，该怎么调整呢

W.哈哈 追问

2020-04-16 10:46

是多做一笔分录吗？摘要：调整其他应收款  借：其他应收款 袋：其他应付款 吗

文文老师 解答

2020-04-16 10:47

不需要做分录，直接在报表上调整就可以

W.哈哈 追问

2020-04-16 10:47

报表上怎么调呢

W.哈哈 追问

2020-04-16 10:49

我们用的是金蝶，数据是自动生成的，怎么调呢

文文老师 解答

2020-04-16 10:55

将报表导出来后，手动调整

W.哈哈 追问

2020-04-16 11:03

或者，我可以直接计入其他应付款吗，收回代垫社保款：贷：其他应付款-代垫社保款

文文老师 解答

2020-04-16 11:08

也可以直接计入其他应付款