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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-04-15 15:34

你好！
前三行分录不太对
记入工资金额是工资表的应发金额，个人社保部分是从工资里面扣除。个人社保不记入工资费用的

尊敬的小蘑菇 追问

2020-04-15 15:36

老师好，这是调整以前年度的管理费用，正确的应该怎么做呢？

蒋飞老师 解答

2020-04-15 15:38

借：应付职工薪酬…工资（应发工资金额）
贷：以前年度损益调整

尊敬的小蘑菇 追问

2020-04-15 15:39

老师好，其他应收款怎么处理呢？

蒋飞老师 解答

2020-04-15 15:44

个人社保部分是从工资里面扣除。不涉及损益调整的

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