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送心意

辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-02-29 15:09

你可以下个月发放工资的时候，少扣除差额部分就可以的

sherry 追问

2020-02-29 15:12

不发工资的啦，老板要我在11月份的账上做调整，那怎么分录？？

辜老师 解答

2020-02-29 15:18

你这个是其他付款的借方余额，相当于少扣了个人的社保，如果收不回的，只能转入费用了

sherry 追问

2020-02-29 15:19

摘要怎么写？？分录是？？

sherry 追问

2020-02-29 15:20

收不回了

辜老师 解答

2020-02-29 15:22

调整个人社保的余额，借：管理费用  贷：其他应付款

sherry 追问

2020-02-29 15:22

是借管理费用—社保 500.16，贷其它应付款—社保个人部分 500.16吗？？？

辜老师 解答

2020-02-29 15:23

是的，是这样账务处理的

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