没月收入利润为负，那还用计提企业所得税吗？

丫头 追问

2020-04-15 11:55

申报按零申报了

邹老师 解答

2020-04-15 11:58

你好，你是指申报的时候，利润总额是按0填写，而不是按负数填写吗？

丫头 追问

2020-04-15 11:58

对

丫头 追问

2020-04-15 12:00

是按负数嘛，报表利润为负！

邹老师 解答

2020-04-15 12:03

你好，报表的利润总额为负数，那所得税申报表的利润总额栏次就是填写负数金额的

丫头 追问

2020-04-15 13:20

本月未有增值税，按0申报了

丫头 追问

2020-04-15 13:21

丫头 追问

2020-04-15 13:21

直接点保存后申报吗？

邹老师 解答

2020-04-15 13:25

你好，如果没有实现收入，那就是按0申报增值税的

丫头 追问

2020-04-15 13:27

减免税申报还是按0申报？

邹老师 解答

2020-04-15 13:28

你好，如果没有实现收入，那就是按0申报增值税的

丫头 追问

2020-04-15 13:29

丫头 追问

2020-04-15 13:30

邹老师 解答

2020-04-15 13:34

你好，如果没有实现收入，那就是按0申报增值税的
（是针对这个回复有什么疑问吗？）

丫头 追问

2020-04-15 13:35

我想问企业所得税的申报

丫头 追问

2020-04-15 13:35

网络有问题，发不了我填的表

邹老师 解答

2020-04-15 13:35

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的 营业收入，营业成本，利润总额就是了
营业收入=主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用
利润总额就是利润表的利润总额本年累计金额

丫头 追问

2020-04-15 13:38

丫头 追问

2020-04-15 13:38

邹老师 解答

2020-04-15 13:38

你好，根据你提供的利润表图片，是这样填写申报的

丫头 追问

2020-04-15 13:38

丫头 追问

2020-04-15 13:39

这样是对的吗？

邹老师 解答

2020-04-15 13:39

你好，根据你提供的利润表图片，是这样填写申报的（是针对这个回复有什么疑问吗？）

丫头 追问

2020-04-15 13:40

好的，谢谢

邹老师 解答

2020-04-15 13:40

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢