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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-04-14 15:44

业务4销项税额
501*13%

暖暖老师 解答

2020-04-14 15:45

业务1的进项税
100*13% 10*9%

暖暖老师 解答

2020-04-14 15:46

业务2的销项税额10*13%

暖暖老师 解答

2020-04-14 15:46

业务3销项税额
1000*1000/10000*95%*13% 1.5*13%

暖暖老师 解答

2020-04-14 15:46

业务5的销项税是不可以扣除作价
（50 6.5）*13%

暖暖老师 解答

2020-04-14 15:46

业务6的销项税12*13%

深情的指甲油 追问

2020-04-14 15:54

其他的呢

深情的指甲油 追问

2020-04-14 15:55

三和五

暖暖老师 解答

2020-04-14 15:55

就这六个业务这里的题目

深情的指甲油 追问

2020-04-14 16:10

第三题另开发票嘛意思

暖暖老师 解答

2020-04-14 16:14

不再一张发票上不可以扣除

深情的指甲油 追问

2020-04-14 16:25

1000×1000×0.13+5000×0.09+10000/1.13×0.13

深情的指甲油 追问

2020-04-14 16:25

那个五万怎么算

暖暖老师 解答

2020-04-14 16:26

是的饿，你是这样列示的

深情的指甲油 追问

2020-04-14 16:26

五万不用管吗

暖暖老师 解答

2020-04-14 16:28

五万不管，折扣只有在一张发票才可以扣除

深情的指甲油 追问

2020-04-14 16:30

要是扣的话就直接在后面减五万就行了吗

暖暖老师 解答

2020-04-14 16:31

是的你说的非常对的这里

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相关问题讨论
业务4销项税额 501*13%
2020-04-14 15:44:47
您好，1借在途物资100000，应交税费-应交增值税（进项税额）13000，贷银行存款113000 2借原材料100000，贷在途物资100000
2020-07-04 09:15:54
假设销售价格100元，则成本为32元（100*32%）。三种方案分别为：1、商业折扣（7折销售）；2、实物折扣：满100元赠送价值30元的商品（成本为30*32%=9.6）；3、满额返现：购物满100元，返还30元现金券。均为不含税价，增值税率13%，企业所得税率25%，城建税率7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%。 1、商业折扣 ①增值税： 销项税额=100*70%*13%=9.1，进项税额=32*13%=4.16，应纳税额=9.1-4.16=4.94。 ②附加税=4.94*（7%%2B3%%2B2%）=0.59。 ③企业所得税： 利润额= 100*70%-32-0.59=37.41，应纳所得税额= 37.41*25%=9.35。 ④税后净利润= 37.41-9.35=28.06。 2、实物折扣 ①增值税： 销项税额=100*13%=13，进项税额=（32%2B9.6）*13%=5.41，应纳税额=13-5.41=7.59。 ②附加税=7.59*（7%%2B3%%2B2%）=0.91。 ③企业所得税： 利润额= 100-32-9.6-0.91=57.49，应纳所得税额= 57.49*25%=14.37。 ④税后净利润= 57.49-14.37=43.12。 3、满额返现 ①增值税： 销项税额=100*13%=13，进项税额=32*13%=4.16，应纳税额=13-4.16=8.84。 ②附加税=8.84*（7%%2B3%%2B2%）=1.06。 ③企业所得税： 利润额= 100-32-1.06-30=36.94，应纳所得税额= （36.94%2B30）*25%=16.74。 ④税后净利润= 36.94-16.74=20.2。 三种方案中的实物折扣可以获得最大的税后净利，应选择该方案。
2020-07-17 12:25:04
你看一下图片，稍等一下
2020-05-26 16:10:23
假设销售价格100元，则成本为32元（100*32%）。三种方案分别为：1、商业折扣（7折销售）；2、实物折扣：满100元赠送价值30元的商品（成本为30*32%=9.6）；3、满额返现：购物满100元，返还30元现金券。均为不含税价，增值税率13%，企业所得税率25%，城建税率7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%。 1、商业折扣 ①增值税： 销项税额=100*70%*13%=9.1，进项税额=32*13%=4.16，应纳税额=9.1-4.16=4.94。 ②附加税=4.94*（7%%2B3%%2B2%）=0.59。 ③企业所得税： 利润额= 100*70%-32-0.59=37.41，应纳所得税额= 37.41*25%=9.35。 ④税后净利润= 37.41-9.35=28.06。 2、实物折扣 ①增值税： 销项税额=100*13%=13，进项税额=（32%2B9.6）*13%=5.41，应纳税额=13-5.41=7.59。 ②附加税=7.59*（7%%2B3%%2B2%）=0.91。 ③企业所得税： 利润额= 100-32-9.6-0.91=57.49，应纳所得税额= 57.49*25%=14.37。 ④税后净利润= 57.49-14.37=43.12。 3、满额返现 ①增值税： 销项税额=100*13%=13，进项税额=32*13%=4.16，应纳税额=13-4.16=8.84。 ②附加税=8.84*（7%%2B3%%2B2%）=1.06。 ③企业所得税： 利润额= 100-32-1.06-30=36.94，应纳所得税额= （36.94%2B30）*25%=16.74。 ④税后净利润= 36.94-16.74=20.2。 三种方案中的实物折扣可以获得最大的税后净利，应选择该方案。
2020-07-17 12:24:56
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