送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-14 14:16

你改这个月,这个月的发生额和上个季度的加起来就可以

罗美仙 追问

2020-04-14 14:20

这个月没有收入,也没有成本呀,怎么改呀?

郭老师 解答

2020-04-14 14:22

你好,你要调整哪个项目的?

罗美仙 追问

2020-04-14 14:23

成本和所得税费用,财务费用

郭老师 解答

2020-04-14 14:25

成本先不用调整,其他的可以调。

罗美仙 追问

2020-04-14 14:27

成本不调的话,那所得税费用呢

郭老师 解答

2020-04-14 14:30

冲你计提的就可以,你的报表就能修改过来。

罗美仙 追问

2020-04-14 14:35

我成本做多了,少计提企业所得税了,我想成本调低一些,企业所得税是根据利润总额✘25%来计提的

郭老师 解答

2020-04-14 14:35

小型微利企业利润100以内的税率是5%。

郭老师 解答

2020-04-14 14:36

其实企业所得税,季度计提就可以

罗美仙 追问

2020-04-14 14:37

我不是小型微利企业

郭老师 解答

2020-04-14 14:37

那税率是25%。

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相关问题讨论
你改这个月,这个月的发生额和上个季度的加起来就可以
2020-04-14 14:16:03
申报表中利润表本期金额代表是本季度
2020-07-07 17:26:45
你好,本季度就是当季度的发生额,比如第四季度就是10-12月份的发生额
2020-01-15 14:41:54
是的,是一致的,
2019-04-13 11:17:09
你好,季度申报利润表的话,本月填写的是四到六月份的合计 本年累计是一到六月份的合计。
2021-07-03 17:05:43
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