送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-13 11:33

您好,这二个凭证,分别是几月份做的?

jsy 追问

2020-04-13 11:34

这个月做的

路老师 解答

2020-04-13 13:25

交19年的税款,799.6 和 14.57,19年当时没有计提是吗?

jsy 追问

2020-04-13 13:27

没有,14.57是滞纳金

路老师 解答

2020-04-13 13:59

方便的话把19年底的科目余额表拍下

jsy 追问

2020-04-13 14:04

路老师 解答

2020-04-13 14:09

你没有进项税,是小规模的是吗?

jsy 追问

2020-04-13 14:09

是的

路老师 解答

2020-04-13 14:16

其实小规模纳税人只要 应交税费-应交增值税一个科目就可以了,你现在应交增值税下面有很多科目,
如果按一般纳税人这样来做,正常应该在19年底要做一笔
借:应交税费——转出未交增值税 29076.79
贷:应交税费——未交增值税  29076.79
然后20年交税时
借:应交税费——未交增值税  29076.79
贷:银行存款
另外19年最好把应交增值税下面的明细转平。

jsy 追问

2020-04-13 14:40

这季度的报表上,年初应交税费显示29076.79如何调整呢?

路老师 解答

2020-04-13 15:40

年初(19年末)应交税费是应该有的

上传图片  
相关问题讨论
您好,这二个凭证,分别是几月份做的?
2020-04-13 11:33:01
对的啊
2018-03-10 09:21:49
您好!未交增值税指要交但是还未缴纳的,已交税金代表要交已交了的。
2018-08-19 13:31:38
你好,入账应当是 借:管理费用 应交税费 应交(待认证进项税额) 货现金 认证抵扣 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额)
2018-01-12 19:40:52
这个没有关系的额
2021-08-07 10:27:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 小微物业服务企业,出租物业用房如何缴纳房产税和

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 老师,这个预包装食品备案的经营者类别应该是哪个?

    经营者类别:选 “食品销售经营者”(对应仅销售预包装食品的备案主体)。 经营方式:你是给加盟商供货,属于批发(批发是指向其他经营者销售,零售是直接向消费者销售)

  • 老师,如图,数据透视表要怎么操作呢,用的wps

    步骤 1:调整数据透视表的字段布局 先点击数据透视表区域,右侧会出现「字段列表」。 把 **“时间” 字段 ** 拖到「列」区域(生成日期列); 把 **“产品 & 工序” 字段 ** 拖到「行」区域; 把 **“数量” 字段 ** 拖到「值」区域(默认汇总方式,日期列会显示数量); 把 **“单价”“金额” 字段 ** 单独拖到「行」区域的 “产品 & 工序” 下方(或拖到「列」区域的 “时间” 右侧,后续调整位置)。 步骤 2:拆分 “单价、金额” 列(单独显示在右侧) 右键点击数据透视表中的 “单价” 字段→选择「移动」→把它移到 “总计” 列的右侧; 同理,把 “金额” 字段也移到 “单价” 列的右侧; 隐藏 “单价、金额” 对应的日期列(只保留 “数量” 的日期列)。 步骤 3:美化格式(匹配截图样式) 选中 “单价、金额” 列的标题,合并单元格并调整列宽; 对 “总计”“单价”“金额” 列的数字做格式对齐(如截图中的右对齐)。

  • 咨询下,被投资企业破产,公司向税务提交破产公告吗?

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 咨询老师,我们公司是A,请B公司帮忙贷款给A公司使

    借财务费用、担保费贷银行存款

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...