老师请问如果我是出纳，员工报销差旅费时有飞机票，住宿费，我做为出纳该如何做系统录入，是直接管理费，或销售费直接票面入账，还是要把票面抵扣税也算出来呢，谢谢

老师请问如果我是出纳，员工报销差旅费时有飞机票，住宿费，我做为出纳该如何做系统录入，是直接管理费，或销售费直接票面入账，还是要把票面抵扣税也算出来呢，谢谢

答： 你好，需要将抵扣税额算出来再录入分录。

同事们出差回来报销的差旅费，直接计入 借：管理费用-差旅费 贷 银行/现金 ？还是 借：管理费用-差旅费-机票 管理费用-差旅费-住宿等？

答： 你好，直接借管理费用---差旅费

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，报销差旅费时候有住宿餐饮，机票火车票，全都在管理费用 差旅费报销？还是分成差旅费 业务招待费 油费 停车费？

答： 如果有业务招待费就分开，其他都算差旅费