老师你好，请问一下，我们电费发票4月份才能拿到，3月份计提电费是20035.28元，少计提了当时计提分录借制造费用水电费20035.28 贷应付账款电力公司，现在拿到3月份电费发票是28887.32元，其中税额是3323.32元，请问老师怎么补提？分录怎么写？麻烦老师写一下？

春暖花开 追问

2020-04-11 13:00

老师，我要是反结账还要问么？就是不想反结账，所以想怎么补提？

朴老师 解答

2020-04-11 13:06

那就是直接计提的，不是跨年直接计提就可以的

春暖花开 追问

2020-04-11 13:14

老师，直接计提分录怎么写？

朴老师 解答

2020-04-11 13:22

借费用贷累计折旧这样

春暖花开 追问

2020-04-11 13:56

老师，分录做错了

朴老师 解答

2020-04-11 13:58

哪一个？你这不是要补折旧吗

春暖花开 追问

2020-04-11 14:34

老师，我说的是水电费，少计提了怎么补提，怎么变成折旧啦？

朴老师 解答

2020-04-11 14:39

刚才有一个问折旧的，我给串了，不好意思哦，借费用贷其他应付款这样做就行了