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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-04-11 11:53

你好，同学。无法填写？能截图看一下吗

兰桂齐芳 追问

2020-04-11 11:57

老师 可以看到吗？ 第6栏是灰色的
份数和金额都无法填写

陈诗晗老师 解答

2020-04-11 12:25

你是不是没有开具收购发票，或者去税局领取收购发票。

陈诗晗老师 解答

2020-04-11 12:27

在没有，我要出去一下。
你看一下，如果你不是收购发票，那你就6是填写不了的。有收购发票才可填写。
其他的农产品是8b填写

兰桂齐芳 追问

2020-04-11 12:32

老师 我是买了苗木做库存商品 收到对方开的林业产品的免税发票 那我是不是填写8B栏

陈诗晗老师 解答

2020-04-11 20:07

是的，你是填写8b的，同学

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相关问题讨论
你好，同学。无法填写？能截图看一下吗
2020-04-11 11:53:42
同学你好 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/（1%2B扣除率） 这里的扣除率是农产品增值税进项税额扣除率 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量×农产品单耗数量 这里的单耗数量意思说，做一样货物，需要多少农产品。 那么公式综合起来就是=当期销售货物数量×农产品单耗数量×农产品平均购买单价×扣除率/（1%2B扣除率）
2022-06-10 11:54:52
您好，自产农产品免税，需要先到税务局申请免税备案，经批准后执行，再填写减免税申报表，主表里就不会有交税的数据了。
2020-02-15 10:00:46
按0税率计算销项税额
2015-09-06 13:54:33
1、纳税人，在购进农业生产者自产农产品或者从小规模纳税人处购进农产品的当期，凭取得(开具)的农产品销售发票、收购发票和增值税专用发票按照11%扣除率计算当期可抵扣的进项税额，填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏。 2、纳税人，在一般纳税人处购进农产品取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书。 一般纳税人取得的采购专用发票需要认证，认证后填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第35栏“本期认证相符的增值税专用发票”栏和第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。 一般纳税人取得的海关进口增值税专用缴款书比对相符后，填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第5栏“海关进口增值税专用缴款书”栏。 小规模纳税人免税农产品申报报表怎么填写? 小规模纳税人销售免税的农产品怎样做会计分录? 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 做完这笔分录后再做一笔分录为： 借：应交税金--应交增值税(销项税额) 贷：营业外收入
2019-07-08 19:22:03
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