费用类的发票，本月发生，次月开发票，付款又是另外的时间，这个发票是做为挂帐的附件好还是付款的付款的附件呢。比如，本公司保安服务费，3月产生，我按合同及对帐金额借：管理工资 贷：应付工资 支付时，凭银行单，借：应付工资 贷：银行存款， 收到发票怎么做呢？

费用类的发票，本月发生，次月开发票，付款又是另外的时间，这个发票是做为挂帐的附件好还是付款的付款的附件呢。比如，本公司保安服务费，3月产生，我按合同及对帐金额借：管理工资 贷：应付工资 支付时，凭银行单，借：应付工资 贷：银行存款， 收到发票怎么做呢？

答： 您好！按照您的这个情况，您应该直接把发票贴到3月份。不用再做分录了。

问题二：像在6月用银行存款支付了技术服务费、但没有发票，然后做账：借：管理费用-技术服务费 2750 贷：银行存款 2750，如果到8月开具了，发票，这个发票怎么做账呢？

答： 您好 可以8月做6月相同的红字分录 然后根据发票再做蓝字分录

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

这张发票做会计分录：借：财务费用-服务费 2700，贷：银行存款 2700，对吗？

答： 可以计入管理费用服务费