老师，请问取得税控盘费用，借：管理费用，次月抵扣冲减待：管理费用。这样会不会导致利润表中的管理费用与明细帐中的管理费用数据不一致啊。利润表中的管理费用会不会比明细帐中的管理费用要少啊，少的就是冲减的那部分。

LoVe,FoRbID. 追问

2020-04-10 17:08

但是我这里明细帐中的管理费用却没有减少，能查到对应的科目，也显示对应的数值在贷方，但是累计金额却没有减少呢？这种怎么调整啊

LoVe,FoRbID. 追问

2020-04-10 17:19

老师，你帮我看看就是这个480一正一负导致明细帐中没有变化，实际利润表表的管理费用有减少，这种怎么调整

马老师 解答

2020-04-10 17:22

把你的表和明细账截图

LoVe,FoRbID. 追问

2020-04-10 17:25

老师，帮我看看怎么调整

马老师 解答

2020-04-10 17:29

税控盘抵扣的借应交税费  借管理费用负数   这样写试试