汇算前，暂估的费用还没发票来，这个需要调账，还是调表不调账？

包容的日记本 追问

2026-01-15 14:33

不是虚假暂估，当时是不想给分公司收款，然后用老板另外一家账户收了。而且这个钱不可能由B公司打给分公司的。2022年的时候，前会计，就挂暂估了借：管理费用  贷：其他应付款。然后在2024年的时候，由b公司收款的。现在总公司说，要求清挂账的其他应付款的数据。所以，这部分怎么做？

家权老师 解答

2026-01-15 14:35

不是虚假的不管他就行，等发票来

包容的日记本 追问

2026-01-15 14:46

那关于所得税这块没什么，但是这个往来这块，实际不欠钱了，怎么平，请教下

家权老师 解答

2026-01-15 14:48

对方不开票了，汇算的时候纳税调增。

包容的日记本 追问

2026-01-15 14:55

已经调增过了，申报的数据就是调增后的，但是关键老板说，我们又不欠他们钱，要是说我们还欠他们钱咋搞？

家权老师 解答

2026-01-15 14:58

不能口头说呀，付款依据呢？

包容的日记本 追问

2026-01-15 15:00

付款依据，都签过字了，然后就是老板不想进分公司，然后跟总公司商量好，由B公司代收的

家权老师 解答

2026-01-15 15:03

那么老板写个说明，平账就行