资产负债表和科目余额表的其他应收和其他应付的数都对不上 ，余额表检查也是平的

Ling~ 追问

2020-04-10 15:37

出了报表后。对不上

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 15:41

你是否用了预付账款和预收账款
你这里其他应收是否有贷方余额，其他应付是否有借方余额

Ling~ 追问

2020-04-10 15:46

是的。其他应收和其他应付。借方和贷方都有数资产负债表上有预收的科目

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 15:47

那你这和余额表有差额就是还的，因为你系统算报表时这些其他应收是否有贷方余额，其他应付是否有借方余额，是要自动重分类的

Ling~ 追问

2020-04-10 16:02

那我怎么能把这个数。按照 负债表的数。算出来呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-10 16:05

你看你明细科目，其他应收和其他应付借方和贷方都有数资产负债表上有预收的科目
这一些是分别在预收预付或其他流动资产，其他流动负债体现的