老师，我是小规模这个月开了18万，这个月申报增值税说我不到起征点，让我填微小企业免征，我填了免征又说我超过了起征点不能填，我该怎么报啊

阳光的热狗 追问

2020-04-10 10:32

对

阳光的热狗 追问

2020-04-10 10:33

老师，我就第一栏填了销售额，然后保存，说我没到起征点，让我填11栏，我填了11栏，又说我超了起征点，让我谨慎填写，就是不让保存不让过

meizi老师 解答

2020-04-10 10:41

你好 你都免税了。 你不要去写就第一栏   你就写10栏次即可

阳光的热狗 追问

2020-04-10 10:52

我小规模这个季度就开了18万，可以完全免税么，也就是说不用缴税了

meizi老师 解答

2020-04-10 10:58

你好 是的  不需要你缴纳的。 你季报是不超过30万 不含税都免增值税的   都是普票嘛

阳光的热狗 追问

2020-04-10 11:43

嗯嗯，老师，专票普票有什么差别么，我按照你说的填完了，没有缴税

meizi老师 解答

2020-04-10 11:48

你好  那就对的。  普票不缴纳增值税的 没有超过标准的话  。如果是专票的话   没有超过标准也得缴纳增值税  城建税减半征收 。教育费附加和地方教育费附加免征

阳光的热狗 追问

2020-04-10 11:50

也就是说如果是专票，他不可能让保存，申报成功的对吧

meizi老师 解答

2020-04-10 11:51

你好  如果专票的话 你就要填写有一栏代开专票的栏次里面去申报的

阳光的热狗 追问

2020-04-10 11:53

那就是很这个普票一样，第一栏不填，填代开专票那一栏申报就行

meizi老师 解答

2020-04-10 11:53

你好 嗯 是的 因为你专票已经缴纳了税费 到时这个专票的税费金额会自动出来 。你到时遇到这样的情况 注意下即可

阳光的热狗 追问

2020-04-10 12:01

如果超30万了，普票和专票填写的情况也不一样么

阳光的热狗 追问

2020-04-10 12:03

假如普票10万专票20万这个季度，第一栏填10万，代开专票填20万么

meizi老师 解答

2020-04-10 12:08

你好 嗯 是的    超过了30万的话 那么  嗯 是的

阳光的热狗 追问

2020-04-10 12:11

谢谢老师，受教了

meizi老师 解答

2020-04-10 12:14

没事的 帮到你就好  满意请给予评价