公司主营业务是做软件销售的，但是发票几乎都是在年底时统一开具，平时也没让供应商开票，导致年底不够进项票该怎么处理？平时没开票也没抵扣进项，年底大量开票才抵扣进项，怎么做比较合理，开具的发票都是真实发生的，只是开票都是年底再开，做账和报税怎么处理比较好？

公司主营业务是做软件销售的，但是发票几乎都是在年底时统一开具，平时也没让供应商开票，导致年底不够进项票该怎么处理？平时没开票也没抵扣进项，年底大量开票才抵扣进项，怎么做比较合理，开具的发票都是真实发生的，只是开票都是年底再开，做账和报税怎么处理比较好？

答： 你好！平时取得发票就认证抵扣留底以后月份

公司卖门窗和淋浴房的，好几年了供应商没有发票给我们，我们让他们补开给我们了，但是开了好多淋浴房的发票来，但是我们现在主营业务是销售门窗，淋浴房只是偶尔销售，销售门窗的多，所有的发票可以开门窗吗，还是必须对应开淋浴房的发票？

答： 你好，只能对应的成本来结转，你之前没有发票结转了成本吗？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司做内账，公账付款给了供应商，供应商不开发票。可以直接将应付账款转入主营业务成本吗。

答： 你好！ 可以的。