请问一下老师，我方是销售方，开具的增值税专用发票购买方已抵扣，现发现发票开错需要重开发票，这种情况开红字发票是怎么个流程？

请问一下老师，我方是销售方，开具的增值税专用发票购买方已抵扣，现发现发票开错需要重开发票，这种情况开红字发票是怎么个流程？

答： 你好，购买方申请开具负数发票，提交税局审批，通过之后销售方录入通知单号码开具负数发票

，我方给对方开具的增值税专用发票，对方已抵扣，现觉得开得不对，要重新开，对方已提供申请表给我们，我方已开具红字发票重开，请问红字发票的第二联和第三联要不要给对方

答： 学员你好，需要把红字给对方做进项转出的依据。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

增值税专票已认证后发现发票有误，退回供应商重开，我司需要开具红字增值税专用发票吗，还是只需要开具红字增值税 专用发票信息表

答： 你好，你们提交红字发票信息表，通过后供应商再冲红重新开。 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。