老师，2019年12月的还有三笔银行回单没录入金蝶，有两次是涉及财务费，19年12月的税已经报了，现在我咋处理呢

帽子…希 追问

2020-04-08 11:28

在金蝶里直接把这三笔录进去是吗？

帽子…希 追问

2020-04-08 11:29

是录入几月份呢

朴老师 解答

2020-04-08 11:43

是的，做在这个月就可以了

帽子…希 追问

2020-04-08 11:45

要是做在这个月，这个月银余额与金蝶对不

朴老师 解答

2020-04-08 11:48

你之前没做账余额怎么对上的

帽子…希 追问

2020-04-08 11:49

老师一张发票开了货物和劳务，申报的时候还需要分开吗

帽子…希 追问

2020-04-08 11:50

朴老师 解答

2020-04-08 11:55

不用，货物劳务是一列的

帽子…希 追问

2020-04-08 12:36

还有一个租赁服务，是不是要分开呢

朴老师 解答

2020-04-08 12:37

服务的是分开的哦

帽子…希 追问

2020-04-08 12:38

这张发票的分录咋做呢

朴老师 解答

2020-04-08 12:42

这是你收到的发票还是你的开出去的

帽子…希 追问

2020-04-08 12:43

开出去

朴老师 解答

2020-04-08 12:46

那你计入收入就可以了，借应收账款/银行贷主营业务收入贷销项

帽子…希 追问

2020-04-08 12:49

申报得分开报，分录是主营业务收入

朴老师 解答

2020-04-08 12:51

是的，是你的主营业务就用主营业务收入

帽子…希 追问

2020-04-08 13:22

谢谢老师

朴老师 解答

2020-04-08 13:24

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