送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-07 15:43

退的是企业缴纳社保金,当年度,贷记“管理费用”等科目;

Lili 追问

2020-04-07 16:18

老师我们退的是单位缴纳的部分,退是今年2月份的。分录?

紫藤老师 解答

2020-04-07 16:19

借 银行存款 贷记“管理费用

Lili 追问

2020-04-07 16:40

老师我现在好迷糊啊,咱们学堂每个老师的答案都不一样呢?有的老师是这样让我来做的借;银行存款,贷;其他收益

紫藤老师 解答

2020-04-07 16:40

其他收益也是可以的,新科目

Lili 追问

2020-04-07 16:42

借:银行存款3150.68,贷管理费用-3150.68老师也就是说我样做也是合理的是吗?

紫藤老师 解答

2020-04-07 16:43

借:银行存款3150.68,贷管理费用3150.68  可以的

Lili 追问

2020-04-07 16:51

老师我现在不明白为什么公司部分,有余额,找不出什么原因?

紫藤老师 解答

2020-04-07 16:51

可能你还没有结转吧

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:以前年度损益调整
2020-05-02 15:06:15
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-03-25 16:14:56
你好,借银行存款贷其他应付款社保
2020-03-13 14:49:34
你好,如果工资计提已经入了其他应付款员工交纳部份,交就直接冲销代员工交纳部份,社保费差额入公司成本
2019-03-31 16:07:42
直接挂“其他应收款——XX员工”,这样以后发工资时,可以扣工资后平账
2017-10-09 11:03:09
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