我是小规模，在报税，麻烦老师看一下我填的数据是否正确的

逢考必过 追问

2020-04-07 15:26

好

郭老师 解答

2020-04-07 15:28

利润总额不对吧。

逢考必过 追问

2020-04-07 15:40

利润总额=收入49504.95-工资成本9000-费用35=40469.95

郭老师 解答

2020-04-07 15:42

你好，你看一下你的利润表40965，这个是什么意思？

逢考必过 追问

2020-04-07 15:49

495.05元是营业外收入是减免的税额

郭老师 解答

2020-04-07 15:51

需要加上去的
交所得税

逢考必过 追问

2020-04-07 16:02

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

我开票金额是50000元，税是495.05元

这个表格营业收入不是写（50000-495.05=49504.95元）这个吗

郭老师 解答

2020-04-07 16:09

所得税的利润总额等于利润表的利润总额。

逢考必过 追问

2020-04-07 16:28

利润总额=收入49504.95-工资成本9000-费用35+减免税额495.05=40965元
麻烦老师再确认一下

逢考必过 追问

2020-04-07 16:29

反正A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）这个表格的利润总额就是利润表的利润总额，是吗？

郭老师 解答

2020-04-07 16:31

这个是正确的，

逢考必过 追问

2020-04-07 16:35

A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）

这个表格的数据也是正确的吗？

那我要交税2048.25元

郭老师 解答

2020-04-07 16:39

你好，填写的对。

逢考必过 追问

2020-04-07 16:44

那我就这样申报了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-07 16:50

可以的
不用客气的，

逢考必过 追问

2020-04-07 16:50

我还想问一下，减免的税额是营业外收入，要写在营业成本那里吗？

郭老师 解答

2020-04-07 17:00

你好，利润总额里面。

逢考必过 追问

2020-04-08 13:51

就是我们填报的那个利润总额要加上这个收入，是吧

郭老师 解答

2020-04-08 13:54

你好、是的。