请问出口企业出口退税申报主要报哪些报表？怎么申报，申报后还要提供哪些资料给税务部门审核呢？

朴老师

职称：会计师

2020-04-07 10:59

1、出口退税，就填增值税纳税申报表，先填表一，填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，填在17栏，未开具发票的销售额，然后填表二，填第2栏认证的发票和税额，再填14栏，免税货物的税额，即可；

2、如果是外贸企业实行退税的，在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内，出口货物的进项税不填，在子表里填出口货物的进项税，等货物出口后一部分退税，一部分做进项税额转出。

小乔追问

2020-04-07 11:03

要在擎天出口退税软件申报出口退税的，外贸公司进项税还要匹配，不知我们生产型的要怎么做，进项发票没有匹配性

朴老师解答

2020-04-07 11:07

你有进项吗？进项发票和出口退税系统一样，都不能抵扣的，

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