老师好，3月份只开了一张负数发票，月底还需要结转吗？结账的时候会计分录该怎么做呢

乐一 追问

2020-04-06 17:13

老师没明白你的意思？

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:15

就是对应的红字发票要做冲减收入 成本的分录 然后月末分别结转到本年利润

乐一 追问

2020-04-06 17:17

您看一下我的发票和分录对不对，具体该怎么做结转呢？

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:20

您分录这样写正确的 然后冲减成本

乐一 追问

2020-04-06 17:23

具体该怎么冲减呢？分录该怎么做呢？

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:23

您当时开具发票结转成本分录怎么写的

乐一 追问

2020-04-06 17:32

老师还是不懂，您能具体给我说一下这张发票该怎么结转吗？

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:32

您前面开具蓝字发票 当时结转销售成本分录怎么写的?这个您不懂么?没有结转么?

乐一 追问

2020-04-06 17:35

前面的结转了

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:36

我知道结转了 您结转分录怎么写的 
现在收入开具了红字 对应的成本也应该红字冲回

乐一 追问

2020-04-06 17:38

借：主营业务收入
贷：本年利润
您的意思是这个月红冲的时候数字直接写成负数吗

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:39

您当时结转销售成本怎么写的分录?
借:主营业务成本
贷:库存商品  这样写的么

乐一 追问

2020-04-06 17:40

借：主营业务成本
贷：本年利润

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:41

结转成本不可能这样写的啊

乐一 追问

2020-04-06 17:52

老师不好意思，我写反了

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:54

这个是把销售成本结转到本年利润的分录
我的意思是 您销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品 
这笔分录没有么

乐一 追问

2020-04-06 17:55

这个有的

bamboo老师 解答

2020-04-06 17:55

当时分录是怎么写的 跟我上面一样么