老师,您好,我们车辆加油把油费放到其他应收款了,然后先付了款,后面当月就收到了发票,这样这个其他应收款科目冲平了,我现在统计当月发生的往来款,然后这笔费用我写借方还是贷方呢。
念念
于2020-04-06 15:11 发布 929次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2020-04-06 15:13
你好,费用写在借方的,
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借:成本费用
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款
2023-05-15 16:59:02

你好,费用写在借方的,
2020-04-06 15:13:12

你原来的账是怎样的,要怎样调整。
2017-06-07 12:36:44

(1).对公司企业内部借款备用金及公司各项代垫款,进行催收催缴,不能清算部分请债务人签字存档;
(2)清查公司与客户的债权债务款,需双方确认证核对金额,看是否有坏帐与呆帐发生,账务处理前需经公司主管通过;并做好账龄分析表。
(3)检查每个会计科目余额,有无涉及遗留问题,涉及建工程已达到使用状态交付使用但还没结转,存货暂估还没冲,同一笔业务同时在预付和应付两边挂账应及时结转及处理;。
(4)做好公司存货的盘点报损等;
(5)公司财务要进行财务决算工作即结帐,出年度会计报表,然后按要求进行所得税汇算并次年5月31日之前做好所得税申报工作,聘请会计师事务所出具审计报告、工商年检报告,并在提请公司次年6月30日之前做好“营业执照”的工商年度检查。
2019-10-08 11:21:31

您好,图中才是对的,人名或往来单位名称那是辅助核算 ,不是二级科目
2023-12-24 22:47:46
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