3月份开的普票是1个点的，现在季度小规模申报应该怎么填

慵懒的小猪 追问

2020-04-04 16:51

那我还有2960.39的税额填在哪里

汪晨老师 解答

2020-04-04 16:54

你好，例如不含税金额1000，那么3%税率填1000，然后算出1000*2%=20，填在应纳税减征额，那么本期应该缴纳税额的栏目会自动出现1000*3%-1000*2%=10元。

慵懒的小猪 追问

2020-04-04 16:56

不是小规模企业30万内都免税的吗，应该不要缴税的

汪晨老师 解答

2020-04-04 17:01

你好，老师只是给你做个比方，是如此操作申报，如果你是30万以内，也是一样填写申报，那么本期应该缴纳税额的栏目就是0

慵懒的小猪 追问

2020-04-04 17:05

我就是按照这个填的，但是最后应栏还是有1个点税税额

汪晨老师 解答

2020-04-04 17:07

你好，免征额栏里填乘以3%税率后的税额

慵懒的小猪 追问

2020-04-04 17:11

是主表的19栏本期免税额吗

汪晨老师 解答

2020-04-04 17:20

你好，直接填在21栏8881.19的税额，5920.8删了