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玲老师

职称： 会计师

2020-04-02 09:08

你好， 可以这季填写扣除

宋美丽 追问

2020-04-02 09:09

这季也没有收入，只发了工资，需要填写吗？

宋美丽 追问

2020-04-02 09:11

因为小规模季度销售额不超30万都是免税的，这个单位每季度都免，所以一直有没抵扣的税控费

玲老师 解答

2020-04-02 09:19

没有抵扣的可以填写表留抵，也可以不填写  抵时再填写

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相关问题讨论
你好， 可以这季填写扣除
2020-04-02 09:08:32
把税额抵减情况表上的购买增值税税控专用设备费480元填到本期发生额里了，这个在3季度可以补填吗？是填到进项抵扣里了吗
2018-07-25 09:37:58
二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-10-18 11:44:42
主表里面不填，只填减免税明细表的本期发生额
2020-07-02 14:41:43
你不交税的时候不用抵扣，需要交税在抵扣
2019-01-11 16:38:46
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