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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-04-01 21:01

你好，已认证的进项有没有抵扣，

向阳花 追问

2020-04-01 21:02

已认证抵扣，也报了税

庄老师 解答

2020-04-01 21:04

你好，借原材料，贷应交税费－－应交增值税（进项税额转出）

向阳花 追问

2020-04-01 21:06

当时马虎做错了，是用于员工福利的，当时忘了转出。后来发现的。这个该怎么调整。冲减费用吗？

庄老师 解答

2020-04-01 21:15

你好，借应付职工薪酬－－福利费，贷应交税费－－应交增值税（进项税额转出），借管理费用，贷应付职工薪酬－－福利费

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相关问题讨论
你好，对的，先认证再转出，填写表二进项出 红字信息表的金额
2020-06-04 16:58:28
你好，已认证的进项有没有抵扣，
2020-04-01 21:01:11
你好，转出就做这个分录 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-04-11 11:35:22
你好 填写附表2 对应的栏次 看你是因为什么转出
2019-10-21 13:56:35
借xx成本/xx费用 贷进项税额转出，
2020-04-30 11:40:51
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