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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-03-20 11:26

你这个是啥原因不能抵扣，可以说下吗

世界 追问

2019-03-20 11:44

发票开错了，

maize老师 解答

2019-03-20 11:59

那就做科目不变数字是负数就可以你之前咋做的

世界 追问

2019-03-20 12:01

那库存就是负数，这是可以的吗

maize老师 解答

2019-03-20 12:09

你之前咋做你先回复我下，你这个开错没正确发票开回来吗

世界 追问

2019-03-20 12:26

对方给我多开了一张发票，1月份冲红了，之前进账是借原材料  进项     贷应付

maize老师 解答

2019-03-20 12:28

那现在就做借原材料负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 你这个成本是负数 那是你之前结转成本也错误吗

世界 追问

2019-03-20 13:41

对，要怎么做

maize老师 解答

2019-03-20 13:42

那你之前结转成本冲红重新结转

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你好，对的，先认证再转出，填写表二进项出 红字信息表的金额
2020-06-04 16:58:28
你好，已认证的进项有没有抵扣，
2020-04-01 21:01:11
你好，转出就做这个分录 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-04-11 11:35:22
你好 填写附表2 对应的栏次 看你是因为什么转出
2019-10-21 13:56:35
借xx成本/xx费用 贷进项税额转出，
2020-04-30 11:40:51
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