您好，我们做完2020年1月 2月账 发现现金报销票据10万是19年年底票据。该怎么处理啊 又该怎么解释，代理会计意思是把19年的10万通过利润分配—未分配利润核算，在19年今年汇算清缴时候通过纳税调整做19年税前扣除可以吗？ 不调整行吗，谢谢

匆匆 追问

2020-04-01 16:11

那会影响我们19年的报表吧 资产负债表 
但是我们19年报表都已经结账了

庄老师 解答

2020-04-01 16:27

你好，不会，影响我们19年的报表吧 资产负债表

匆匆 追问

2020-04-01 16:30

会影响啊，2020年资产负债表期初数就变了

庄老师 解答

2020-04-01 16:35

你好，是的，是在2020年资产负债表期初数改变的，不会影响我们19年资产负债表

匆匆 追问

2020-04-01 17:16

如果不按照会计那样方法做，我们明年汇算清缴的时候就要调增

庄老师 解答

2020-04-01 17:18

你好，是的，不能在今年抵所得税的，

匆匆 追问

2020-04-01 17:37

那还有别的办法吗

庄老师 解答

2020-04-01 17:59

你好，没有了，只能这样处理

匆匆 追问

2020-04-02 09:18

你的分录错误哦

庄老师 解答

2020-04-02 09:24

你好，分录什么地方不对，

庄老师 解答

2020-04-02 09:25

这个是调整以前年度成本费用，用以前年度损益调整