去年12月做了暂估分录是借:成本15万贷:应付暂估款15万,现在收到了20万的票,但是开票日期是今年3月的,可以分录怎么做,可以抵汇算清缴所得税吗
涅磐
于2020-04-01 15:38 发布 681次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-01 15:51
如果业务是去年的 可以抵扣去年的所得税 差额冲减利润分配-未分配利润
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如果业务是去年的 可以抵扣去年的所得税 差额冲减利润分配-未分配利润
2020-04-01 15:51:37

红冲之前的,借应付账款贷,以前年度损益调整,15
借以前年度损益调整20贷,应付账款
借利润分配贷以前年度损益调整5
可以抵扣
2020-04-01 15:50:48

这个是需要调整的对。
2025-05-27 22:40:16

您好!不需要。
2017-04-20 15:08:07

工资个税汇算清缴截止日期?6.30
企业所得税汇算清缴截止日期?5.31
2022-03-16 11:12:13
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