老师，请问成本发票，今年开不出来，要到明年才能开出来，开票日期是明年的，请问这笔成本能做暂估入库吗，并且明年汇算清缴今年的企业所得税，这个明年去取得的发票能扣缴所得税吗

张壹老师

职称：中级会计师,税务师

2020-12-30 13:29

你好,成本是在2020发生的,就入2020年的企业成本.发票明年取得不影响抵扣.一般材料月结的开票都是要对账后才开,会有一个时间差异

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老师印花税我们一直没交。手里有纸质的。然后问

没有这个税种认定的就是按次申报可以答
你好，咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额问

对的是的对的是的，所以招待费一定是纳税调增的答
预估收入在电子税务局哪里申报？问

正常按正常收入填写申报答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎问

1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1651157.82；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）1651157.82。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）157245.36；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）157245.36。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—未交增值税）1493912.46；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）1493912.46。答
老师，您好，小微企业，2025年3月成立，房租都未经银行转问

汇算的时候纳税调增就行答

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